[ZB_181-2010] w sprawie zmiany budżetu Gminy Żnin na 2010 rok wynikającej ze zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej

ZARZĄDZENIE Nr 181/2010

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 14 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Żnin na 2010 rok wynikającej ze zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz § 10 ust 2 uchwały Nr XLI/345/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/345/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XLII/367/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 lutego 2010 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 30/2010 z dnia 26 lutego 2010 r.,

- Uchwałą Nr XLIII/370/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2010 r.,

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 62/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r.,

- Uchwałą Nr XLIV/387/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2010 r.,

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 72/2010 z dnia 18 maja 2010 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 88/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r.

- Uchwałą Nr XLIV/398/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2010 r.,

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 97/2010 z dnia 02 lipca 2010 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 111/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r.

- Uchwałą Nr XLIVI/412/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 31 sierpnia 2010 r.,

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 131/2010 z dnia 17 września 2010 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 139/2010 z dnia 30 września 2010 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 144/2010 z dnia 14 października 2010 r.

- Uchwałą Nr XLIVIII/427/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 05 listopada 2010 r.,

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 164/2010 z dnia 17 listopada 2010 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 65.238.970,44 zł na kwotę 65.224.059,44 zł.

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) W § 1 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 57.676.444,60 zł w kwocie 57.661.533,60 zł.

3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji na zadania zlecone z kwoty 9.048.607,00 zł na kwotę 9.240.261,00 zł.

W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji na zadania własne z kwoty 2.799.858,00 zł na kwotę 2.849.058,00 zł.

W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5) W § 1 ust. 2 pkt 5 zmienia się wysokość środków na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3 z kwoty 2.656.293,44 zł na kwotę 2.400.528,44 zł.

6) W § 2 ust. 1 wysokość wydatków budżetowych zmienia się z kwoty 75.635.435,44 zł na kwotę 75.620.524,44 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

7) W § 2 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 57.614.426,60 zł na kwotę 57.599.515,60 zł.

8) W § 2 ust. 1 tiret drugi wysokość wydatków majątkowych pozostaje bez zmian.

W załączniku Nr 4a do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

9) W § 2 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość wydatków ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na kwotę 2 631 107,96 zł.

W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

10) W § 3 kwota deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 10.396.465,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

U z a s a d n i e n i e

I.Zmiany w planie dochodów skutkują ich zmniejszeniem na łączną kwotę 14.911,00 zł i dotyczą następujących pozycji:

1) Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-132/10 z dnia 25.11.2010 r. zwiększono 5.933 zł plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego (R.01095-zadania zlecone);

2) Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-136/10 z dnia 02.12.2010 r. zmniejszono dotację o kwotę 800 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (R.85213-zadania własne);

3) Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13.12.2010 r. zwiększono dotacje z przeznaczeniem na sfinansowanie

- wymagalnych zobowiązań z tytułu gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego - kwota 50.000 zł (R.85214-zadania własne)

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 185.721 zł (R.85212-zadanie zlecone).

4) korekta Zarządzenia Nr 164/2010 z dnia 17.11.2010r. zgodnie ze stanowiskiem kolegium RIO w Bydgoszczy przyznaną dotację ze środków UE powinien zatwierdzić w budżecie gminy organ stanowiący, dlatego zmniejszenie dochodów o 255.765 zł - umowa o dofinansowanie projektu w ramach POKL – „Zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces”.

II.Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują ich zmniejszeniem na łączną kwotę 14.911,00 zł i dotyczą wprowadzenia wydatków finansowanych w/w dotacjami.

Na wnioski dysponentów środków dokonano przesunięć między paragrafami wydatków odpowiednio w:

- dział 600 – naczelnika DRI – przesunięcia kwot wydatków między zadaniami inwestycyjnymi – zwiększenie na modernizację drogi w Brzyskorzystewku (o 10.136 zł) i ul.Składowej (o 9.577 zł) - konieczność dodatkowych robót, które wyniknęły w trakcie realizacji zadania, z „oszczędności planu” na zrealizowanej już inwestycji – ul. Nowotki (o 19.713 zł);

- dział 700 - przesunięcia na wniosek naczelnika MRŚ środków na wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami lokalowymi Gminy Żnin;

- dział 750 – przesunięcia środków na wniosek naczelnika wydziału organizacyjnego – zakup materiałów papierniczych;

- dział 751 - przesunięcia między paragrafami wydatków przyznanej kwoty dotacji na organizację wyborów samorządowych (zadania zlecone);

- dział 801 i 854 – przesunięcia na wnioski dyrektorów wszystkich placówek oświatowych, dotyczą głównie płac z pochodnymi – w celu pokrycia wszystkich kosztów br. oraz na zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych w związku z przyznaną subwencją (ZPS Nr 1 i PG 1), korekta naliczeń na ZFŚS. Przesunięcia dotyczą również płac z pochodnymi w dowożeniu i środków na granty oświatowe. Korekta wydatków związanych z projektem w ramach POKL – „Zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces”;

- dział 852 – przesunięcia na wniosek dyrektora MOPS – związane z zagwarantowaniem 20% udziału gminy w wydatkach R.85228 oraz wprowadzenie zmian z tyt. w/w dotacji;

- dział 900 – na wniosek naczelnika DRI przesunięcia środków na oświetlenie (na niezbędne pozostałe usługi);

- dział 921 – na wniosek naczelnika DRI przesunięcia środków na zakup materiałów na remonty świetlic wiejskich oraz między paragrafami wydatków na realizację przedsięwzięcia Sołectwa Podobowice i Białożewin;

- dział 926 – na wniosek dyrektora MZO przesunięcia środków na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów oraz na zakup nagród dla sportowców (RPS).

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2010 rok wyraża się następującymi kwotami:

Planowane dochody po zmianach 65.224.059,44 zł

Planowane wydatki po zmianach 75.620.524,44 zł

Planowany deficyt 10.396.465,00 zł

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 181/2010

Burmistrza Żnina

z dnia 14 grudnia 2010 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Żnin na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 933	0	1 320 759
	01095		Pozostała działalność	5 933	0	1 320 759
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 933		1 150 759
852			Pomoc społeczna	235 721	800	10 601 051,84
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	185 721	0	7 741 460
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	185 721		7 628 700
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	800	57 600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin		800	42 700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	50 000	0	738 421
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	50 000		738 421
			Razem plan dochodów	241 654,00	256 565,00	65 224 059,44

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 181/2010

Burmistrza Żnina

z dnia 14 grudnia 2010 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Żnin na 2010 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 933	0	1 244 003
	01095		Pozostała działalność	5 933	0	1 185 103
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 043		5 043
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766		866
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124		124
600			Transport i łączność	19 713	19 713	11 293 848
	60016		Drogi publiczne gminne	19 713	19 713	11 214 271
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 713	19 713	9 094 047
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 693	28 693	3 632 390
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 693	28 693	3 524 139
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	5 350
		4260	Zakup energii		7 090	1 049 910
		4270	Zakup usług remontowych		10 300	590 160
		4300	Zakup usług pozostałych	28 693		749 245
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 290	444 710
		4430	Różne opłaty i składki		245	10 855
		4480	Podatek od nieruchomości		95	17 805
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		3 673	0
		4530	Podatek VAT		1 000	0
750			Administracja publiczna	2 000	2 000	5 600 628
	75023		Urząd gminy	2 000	2 000	4 369 779
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	17 930
		4530	Podatek VAT		1 000	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000		7 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 490	3 490	177 268
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 490	3 490	89 738
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402		1 705
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64		246
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 843		19 832
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 359	7 783
		4300	Zakup usług pozostałych		166	2 199
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 365	1 492
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	181		1 105
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		600	2 176
801			Oświata i wychowanie	255 836	511 601	20 855 955
	80101		Szkoły podstawowe	86 188	169 298	9 357 549
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	1 150	1 150	231 377
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000	125 790	4 743 270
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300	7 302	770 510
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920		123 291
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 096	11 000	109 015
		4240	Zakup pomocy naukowych		760	74 997
		4260	Zakup energii	19 000		302 656
		4270	Zakup usług remontowych		12 077	50 923
		4280	Zakup usług zdrowotnych		69	2 428
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100	700	63 600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		80	4 005
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	80		4 240
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	210		9 439
		4410	Podróże służbowe krajowe		400	1 787
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 332	9 570	280 476
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		400	3 138
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50	14 389	392 876
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 680	195 883
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50		1 493
		4410	Podróże służbowe krajowe		50	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 659	9 242
	80104		Przedszkola	88 223	6 749	3 112 361
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73	691	2 982
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 087		1 855 460
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 652		293 445
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 089		47 990
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280		770
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960		51 876
		4240	Zakup pomocy naukowych		1 073	2 427
		4270	Zakup usług remontowych		900	30 136
		4280	Zakup usług zdrowotnych		682	1 131
		4300	Zakup usług pozostałych	2 073		19 816
		4350	Zakup usług dostępu o sieci Internet		100	620
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	130	74	2 256
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	99	130	2 729
		4410	Podróże służbowe krajowe		180	520
		4430	Różne opłaty i składki		5	1 788
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 354	116 875
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		185	1 165
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		275	612
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	780	100	2 380
	80110		Gimnazja	42 545	57 166	5 582 233
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		10 213	2 211
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500	22 400	3 694 339
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			271 117
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100	3 000	584 269
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800		94 648
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 665	55 116
		4240	Zakup pomocy naukowych	12 495		67 494
		4260	Zakup energii	4 480		297 358
		4270	Zakup usług remontowych		1 200	70 759
		4280	Zakup usług zdrowotnych		680	1 720
		4300	Zakup usług pozostałych		8 500	28 311
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		180	2 685
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		147	2 354
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70	1 360	4 710
		4410	Podróże służbowe krajowe		600	1 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 621	220 761
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100		2 600
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 680	0	864 481
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 730		259 242
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650		41 856
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300		7 837
	80148		Stołówki szkolne	18 796	880	820 433
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		380	220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200		305 105
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700		45 290
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670		9 866
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880		26 695
		4270	Zakup usług remontowych		500	4 767
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346		14 494
	80195		Pozostała działalność	7 354	263 119	291 887
		3240	Stypendia dla uczniów	2 412	4 942	10 058
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200		36 185
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639		5 504
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 531	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy		408	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		74 261	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 490	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		956	0
		4247	Zakup pomocy naukowych		163 325	0
		4309	Zakup usług pozostałych		700	0
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300	0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		756	0
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		9 450	0
852			Pomoc społeczna	251 828	16 907	13 916 245,84
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	185 721	0	7 678 700
		3110	Świadczenia społeczne	165 739		7 309 505
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 972		120 257
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400		4 170
		4300	Zakup usług pozostałych	10 610		37 622
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		5 569
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0	800	57 600
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		800	57 600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000	7 267	956 154
		3110	Świadczenia społeczne	50 000	7 267	956 154
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	13 738	0	534 464
		3110	Świadczenia społeczne	13 738		534 464
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 019	7 577	2 136 218,84
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N		1 208	23 200
		4260	Zakup energii		4 000	24 184
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100		4 209
		4410	Podróże służbowe krajowe	919		2 065
		4430	Różne opłaty i składki		2 369	6 618
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350	1 263	712 641
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		438	82 858
		4120	Składki na Fundusz Pracy		825	12 059
		4410	Podróże służbowe krajowe	350		3 308
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 470	4 470	1 179 879
	85401		Świetlice szkolne	4 470	4 470	463 327
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600	4 470	346 531
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800		56 568
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70		9 127
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500	2 500	4 480 615
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500	2 500	1 205 650
		4270	Zakup usług remontowych		2 500	366 030
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500		13 750
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 537	3 537	2 274 537
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	3 537	3 537	1 205 260
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	637	126 709
		4270	Zakup usług remontowych	637	2 000	66 816
		4430	Różne opłaty i składki		900	0
926			Kultura fizyczna i sport	6 059	6 059	7 459 012
	92695		Pozostała działalność	6 059	6 059	522 636
		3240	Stypendia dla uczniów		5 500	9 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340		25 555
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101		4 265
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81		680
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		559	11 760
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 537		32 267
	Razem plan wydatków	584 059,00	598 970,00	75 620 524,44

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 181/2010

Burmistrza Żnina

z dnia 14 grudnia 2010 r.

Zmiany planu finansowego dochodów budżetu państwa związanych

z realizacją zadań zleconych na 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 933	0	1 150 759
	01095		Pozostała działalność	5 933	0	1 150 759
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 933		1 150 759
852			Pomoc społeczna	185 721	0	7 656 300
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	185 721	0	7 628 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	185 721		7 628 700
			Razem plan dochodów	191 654	0	9 240 261
WYDATKI
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 933	0	1 150 759
	01095		Pozostała działalność	5 933	0	1 150 759
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 043		5 043
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766		766
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124		124
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 490	3 490	177 268
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 490	3 490	89 738
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402		1 705
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64		246
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 843		19 832
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 359	7 783
		4300	Zakup usług pozostałych		166	2 199
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 365	1 492
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	181		1 105
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		600	2 176
852			Pomoc społeczna	185 721	0	7 656 300
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	185 721	0	7 628 700
		3110	Świadczenia społeczne	165 739		7 309 505
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 972		116 284
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400		400
		4300	Zakup usług pozostałych	10 610		10 610
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		4 219
			Razem plan wydatków	195 144,00	3 490,00	9 240 261

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 181/2010

Burmistrza Żnina

z dnia 14 grudnia 2010 r.

Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z budżetu państwa

na realizację zadań własnych Gminy Żnin na 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY
852			Pomoc społeczna	50 000	800	2 175 632
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0	800	42 700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin		800	42 700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	50 000	0	738 421
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	50 000		738 421
			Razem plan dochodów	50 000	800	2 849 058
WYDATKI
852			Pomoc społeczna	50 000	800	2 175 632
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0	800	42 700
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		800	42 700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000	0	738 421
		3110	Świadczenia społeczne	50 000		738 421
	Razem plan wydatków	50 000	800	2 849 058

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 181/2010

Burmistrza Żnina

z dnia 14 grudnia 2010 r

Zmiany planu zadań inwestycyjnych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki
Rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	Z tego źródła finansowania		Zmiany
Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		14.12.2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	600	60016	Przebudowa ulicy Nowotki w Żninie	1 429 941	1 417 487		1 417 487				-19 713
3	600	60016	Modernizacja drogi w Brzyskorzystewku	210 136	210 136		210 136				10 136
15	600	60016	Modernizacja części ulicy Składowej w Żninie	431 077	431 077		431 077				9 577
Dział transport i łączność	22 987 636	10 160 047	86 620	8 245 369	0	828 058	1 000 000		0
OGÓŁEM	79 541 286	18 021 008,84	1 614 056	9 704 867		5 153 558	1 548 527,84		0,00
* Inne źródła finansowania
A	dotacje i środki z budżetu państwa	1 161 058
B	środki i dotacje otrzymane od innych jst	3 440 500
C	inne źródła (FRKF)	552 000
				5 153 558
	FS	inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego		99 051

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 181/2010

Burmistrza Żnina

z dnia 14 grudnia 2010 r

Zmiana planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

LP.	PROJEKT	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział,rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu	W tym:
Środki z budżetu kraj.	Środki z budżetu UE	Zmiana 14.12.2010
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		1 737 926,84	189 399,00	1 548 527,84	0,00
	Program:	POKL
	Działanie	9.1.”Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
	Poddziałanie	9.1.2.”Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”
7	NAZWA PROJEKTU:	Zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces	801,80195,	0,00	0,00	0,00	-258 177,00
			§ 4117	,00			-2 531,00
			§ 4127	,00			-408,00
			§ 4177	,00			-74 261,00
			§ 4217	,00			-5 490,00
			§ 4219	,00			-956,00
			§ 4247	,00			-163 325,00
			§ 4309	,00			-700,00
			§ 4747	,00			-300,00
			§ 4749	,00			-756,00
			§ 4757	,00			-9 450,00
II	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		893 181,12	133 977,17	759 203,95	-258 177,00
OGÓŁEM WYDATKI NA PROJEKTY UE	2 631 107,96	323 376,17	2 307 731,79	-258 177,00

BURMISTRZ
Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

Plik	Nazwa	Data dodania	Pobrań
	ZB 181-2010.pdf (PDF, 236.07Kb)	2011-06-16 13:00:26	419

Plik	Nazwa	Data dodania	Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zofia Tylak

Data wytworzenia:
14 gru 2010

Osoba dodająca informacje

Michał Duch

Data publikacji:
16 cze 2011, godz. 13:00

Osoba aktualizująca informacje

Michał Duch

Data aktualizacji:
04 lip 2011, godz. 10:20

Tagi

[ZB_181-2010] w sprawie zmiany budżetu Gminy Żnin na 2010 rok wynikającej ze zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej

do Zarządzenia Nr 181/2010

Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z budżetu państwa

na realizację zadań własnych Gminy Żnin na 2010 r.

Załączniki do pobrania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Osoba dodająca informacje

Osoba aktualizująca informacje