[ZB_124-2011] w sprawie szczegółowych wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żnin na rok 2012

ZARZĄDZENIE Nr 124/2011

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie szczegółowych wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żnin na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz w celu wykonania zapisu § 1 ust.1 pkt 1 Uchwały Nr XLVI/411/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządza się, co następuje:

§ 1.1 Ustala się szczegółowe wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żnin na rok 2012, składanych przez jednostki organizacyjne, samorządowe instytucje kultury oraz przez naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego w Żninie.

2.Wprowadza się następujące założenia i wytyczne do projektu budżetu gminy na 2012 rok:

1) w zakresie dochodów budżetu przyjmuje się:

1. stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłaty targowej i od posiadania psów ustalone przez Radę Miejską w granicach określonych w ustawie przyjmując wzrost średnio o 4,2 %,

2. stawki podatku rolnego i podatku leśnego na poziomie 2011 r., które po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta należy skorygować, jeżeli podana przez Prezesa GUS stawka będzie inna od obowiązującej na 2011r.,

3. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów skorygowane o przewidywany wskaźnik niewykonalności,

4. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne dochody pobierane przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r. z uwzględnieniem szacowanych wartości wskaźników mikro i makroekonomicznych,

5. subwencję ogólną w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów,

6. dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,

7. dochody z majątku gminy, z tytułu:

   • dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie - na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,

   • sprzedaży majątku – w drodze przetargu lub wyceny (propozycja sprzedaży majątku powinna zawierać wykaz nieruchomości oraz ich szacunkowe wartości możliwe do uzyskania),

8. środki bezzwrotne w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach,

9. dochody nie wymienione w pkt 1 litery a-h w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja, umowa, porozumienie).

2) w zakresie wydatków:

1. bieżące na poziomie planu roku 2011, przy czym z planowanego wykonania roku 2011 należy wyłączyć wszystkie zwiększenia o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania kończone w 2011 r. i nie wymagające kontynuacji w roku 2012,

2. wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na dzień 01.09.2011 r. z uwzględnieniem pracowników sezonowych oraz zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych,

3. stawki wynagrodzeń obowiązujące w dniu 01 września 2011 r., przewidywany wzrost dodatków stażowych, wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Ewentualne przewidywania dotyczące zwiększenia zatrudnienia winny być szczegółowo umotywowane,

4. środki na ewentualny wzrost wynagrodzeń osobowych na 2012 r. zostaną zaproponowane w projekcie budżetu na 2012 rok przez Burmistrza Żnina. W projektach należy uwzględnić minimalne wynagrodzenie w 2012 roku w wysokości 1.500 zł,

5. wynagrodzenia dla nauczycieli w oparciu o informacje podane przez Ministra Finansów z uwzględnieniem planowanych awansów zawodowych,

6. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej planuje się w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2011 rok uwzględniając osoby uprawnione,

7. z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy należy przyjąć wielkości zgodne z obowiązującymi przepisami ZUS oraz według wskaźników wynikających z ustawy budżetowej państwa,

8. odpis z zakładowego fundusz świadczeń socjalnych zaplanować:

   • dla pracowników samorządowych w oparciu o art.5 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym fundusz świadczeń socjalnych- tj. 3.050 zł,

   • dla nauczycieli w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela – tj. 2.618,10*110%

3.Wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne należy zaplanować o wartości początkowej wyższej niż 3.500zł i przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym. Nowe zadania inwestycyjne będą wprowadzane do budżetu w miarę posiadanych środków jak również możliwości pozyskania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych. W planach wydatków inwestycyjnych na 2012 rok należy ująć do sfinansowania inwestycje, które nie zostały jeszcze rozliczone finansowo w 2011 roku, mimo oddania do użytkowania w 2011 roku,

§ 2. Do projektów budżetu, planów finansowych należy dołączyć szczegółową część opisową w podziale na działy, rozdziały, zadania oraz dodatkowe tabele Nr:

1. karta kalkulacji wynagrodzeń na 2012 rok,

2. plan zatrudnienia i wynagrodzeń,

3. zestawienie zadań remontowych proponowanych do wykonania w roku 2012,

4. projekt planu finansowego dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012r.

5. projekt planu finansowego przychodów i wydatków instytucji kultury na 2012 rok,

6. zestawienie zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2012,

7. projekty współfinansowane ze środków UE na rok 2012.

§ 3. Projekty planów finansowych należy sporządzać w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się naczelnikom wydziałów Urzędu Miejskiego w Żninie, kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy Żnin. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5 Termin składania Burmistrzowi Żnina opracowanych materiałów planistycznych w formie papierowej i elektronicznej w formacie xls. lub ods. upływa z dniem 30 września 2011 roku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XLVI/411/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej należało w terminie do 06 września 2011 r. wydać niniejsze zarządzenie.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Nr 124/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku

Karta kalkulacyjna wynagrodzeń

Jednostka realizująca: ...................................................................................................

Dział ............................ Rozdział .............................................

..................................................

data i podpis

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Nr 124/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku

Plan zatrudnienia i wynagrodzeń

Jednostka realizująca: ...................................................................................................

Dział ............................ Rozdział .............................................

..................................................

data i podpis

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza

Nr 124/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku

Zestawienie zadań remontowych

proponowanych do wykonania

w roku 2012

Jednostka realizująca: ................................................................................................

Dział ..................

Rozdział ..................................

..................................................

data i podpis

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza

Nr 124/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku

Projekt planu dochodów

tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok

Dział 900 rozdział 90019 Jednostka realizująca …………………………

DOCHODY

WYDATKI

..................................................

data i podpis

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza

Nr 124/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku

Projekt planu finansowego przychodów i wydatków

instytucji kultury na 2012 rok

..................................................

data i podpis

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza

Nr 124/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku

Zestawienie zadań inwestycyjnych wnioskowanych do projektu uchwały budżetowej na rok 2012

Jednostka realizująca ……………

Dział………….. Rozdział ………….

* zgodne z zapisami WPI

.................................................................

data i podpis

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza

Nr 124/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku

Projekty współfinansowane ze środków UE na rok 2012

Jednostka realizująca ...............................................................................................

Dział ................. Rozdział ........................................

.................................................................

data i podpis