[ZB_035-2015] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami klasyfikacji budżetowej
ZARZĄDZENIE Nr 35/2015
BURMISTRZA ŻNINA
z dnia 19 lutego 2015 r.
w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zm.) oraz § 9 ust.2 uchwały nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2015 rok
zarządza się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2015 rok, zmienionej:
-Zarządzeniem Nr 20/2015 Burmistrza Żnina z dnia 4 lutego 2015r,
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 71 230 883,23 zł na kwotę 71 021 783,23 zł.
W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) W § 1 ust.1 tiret pierwsze zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 64 872 774,23 zł na kwotę 64 663,674,23 zł.
3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji celowych na zadania zlecone z kwoty 7 764 694,23 zł na kwotę 7 552 794,23 zł.
W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji celowych na zadania własne z kwoty 2 134 604,00 zł na kwotę 2 137 404,00 zł.
W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 72 869 033,23 zł na kwotę 72 659 933,23 zł.
W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
6) W § 2 ust.1 tiret pierwsze zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 63 733 102,78 zł na kwotę 63 524 002,78 zł.
7) W § 3 wysokość deficytu budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 1 638 150,00 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ
Robert Luchowski
Uzasadnienie
1.Zmiany w planie dochodów budżetu skutkują ich zmniejszeniem na łączną kwotę 209 100,00 zł
Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.30.2015/27 z dnia 10 lutego 2015 r. uległy zmianie wielkości dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz na realizację zadań własnych w dziale 852 –Pomoc społeczna i dotyczą następujących rozdziałów:
- 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszono dotację o kwotę 219 700,00 zł,
- 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejszono dotację o kwotę 1 200,00 zł,
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększono dotację o kwotę 2 800,00 zł,
- 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększono dotację o kwotę 9 000,00 zł.
2.Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują ich zmniejszeniem na łączną kwotę 209 100,00 zł i dotyczą:
- w dziale 852 – Pomoc społeczna urealnienia wydatków bieżących finansowych ww dotacjami,
- w dziale 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdział 90095-pozostała działalność -zmiana dotyczy wydatków bieżących na utrzymanie szaletów miejskich oraz wydatków rzeczowych na organizację robót publicznych .Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich dokonano przeniesienia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej zmniejszając wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych o kwotę 14 000,00 zł oraz zwiększając wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 14 000,00 zł.
Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2015 rok wyraża się następującymi kwotami:
Planowane dochody budżetu po zmianach 71 021 783,23 zł.
Planowane wydatki budżetu po zmianach 72 659 933,23 zł.
Planowany deficyt budżetu 1 638 150,00 zł.
BURMISTRZ
Robert Luchowski
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 35/2015
Burmistrza Żnina
z dnia 19 lutego 2015 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Żnin na 2015 rok
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
Plan po Zmianie |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
11 800,00 |
220 900,00 |
8 783 645,23 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
0,00 |
219 700,00 |
7 283 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami |
0,00 |
219 700,00 |
7 230 500,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
0,00 |
1 200,00 |
77 500,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami |
0,00 |
1 200,00 |
38 300,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
2 800,00 |
0,00 |
330 800,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) |
2 800,00 |
0,00 |
330 800,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
9 000,00 |
0,00 |
205 500,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami |
9 000,00 |
0,00 |
41 200,00 |
|
|
|
|
Razem plan dochodów budżetu |
11 800,00 |
220 900,00 |
71 021 783,23 |
BURMISTRZ
Robert Luchowski
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 35/2015
Burmistrza Żnina
z dnia 19 lutego 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żnin na 2015 rok
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
Plan po zmianie |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
83 800,00 |
292 900,00 |
13 422 794,23 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
70 000,00 |
289 700,00 |
7 291 996,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
283 301,00 |
6 759 903,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,00 |
393,00 |
13 622,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
70 000,00 |
0,00 |
288 991,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
1 500,00 |
2 630,00 |
|
|
|
4140 |
Wpłaty na PFRON |
0,00 |
2 500,00 |
2 973,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
2 006,00 |
27 341,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
0,00 |
1 200,00 |
77 500,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
0,00 |
1 200,00 |
77 500,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
4 800,00 |
2 000,00 |
1 825 497,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 800,00 |
0,00 |
1 176 596,00 |
|
|
|
4140 |
Wpłaty na PFRON |
0,00 |
2 000,00 |
32 480,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
9 000,00 |
0,00 |
988 926,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
9 000,00 |
0,00 |
68 200,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
14 000,00 |
14 000,00 |
6 192 321,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
14 000,00 |
14 000,00 |
1 109 779,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
8 000,00 |
74 000,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
14 000,00 |
0,00 |
16 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
6 000,00 |
23 700,00 |
|
|
|
|
Razem plan wydatków budżetu |
97 800,00 |
306 900,00 |
72 659 933,23 |
BURMISTRZ
Robert Luchowski
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 35/2015
Burmistrza Żnina
z dnia 19 lutego 2015 r.
Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2015 r.
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
Plan po zmianie |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
DOCHODY |
|
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
9 000,00 |
220 900,00 |
7 313 745,23 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
0,00 |
219 700,00 |
7 230 500,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami |
0,00 |
219 700,00 |
7 230 500,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
0,00 |
1 200,00 |
38 300,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami |
0,00 |
1 200,00 |
38 300,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
9 000,00 |
0,00 |
41 200,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami |
9 000,00 |
0,00 |
41 200,00 |
|
|
|
|
Razem plan dochodów |
9 000,00 |
220 900,00 |
7 552 794,23 |
|
|
|
|
WYDATKI |
|
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
79 000,00 |
290 900,00 |
7 313 745,23 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
70 000,00 |
289 700,00 |
7 230 500,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
283 301,00 |
6 759 903,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,00 |
393,00 |
6 607,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
70 000,00 |
0,00 |
286 000,00 |
|
|
|
4120 |
Składki Na Fundusz Pracy |
0,00 |
1 500,00 |
500,00 |
|
|
|
4140 |
Wpłaty na PFRON |
0,00 |
2 500,00 |
500,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
2 006,00 |
12 994,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
0,00 |
1 200,00 |
38 300,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
0,00 |
1 200,00 |
38 300,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
9 000,00 |
0,00 |
41 200,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
9 000,00 |
0,00 |
41 200,00 |
|
|
|
|
Razem plan wydatków |
79 000,00 |
290 900,00 |
7 552 794,23 |
BURMISTRZ
Robert Luchowski
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 35/2015
Burmistrza Żnina
z dnia 19 lutego 2015 r.
Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy Żnin na 2015r.
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
Plan po zmianie |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
DOCHODY |
|
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 800,00 |
0,00 |
1 253 100,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
2 800,00 |
0,00 |
330 800,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) |
2 800,00 |
0,00 |
330 800,00 |
|
|
|
|
Razem plan dochodów |
2 800,00 |
0,00 |
2 137 404,00 |
|
|
|
|
WYDATKI |
|
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
4 800,00 |
2 000,00 |
1 253 100,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
4 800,00 |
2 000,00 |
330 800,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 800,00 |
0,00 |
244 800,00 |
|
|
|
4140 |
Wpłaty na PFRON |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Razem plan wydatków |
4 800,00 |
2 000,00 |
2 137 404,00 |
BURMISTRZ
Robert Luchowski
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| ZB 035-2015.pdf (PDF, 97.46Kb) | 2015-03-03 10:54:14 | 428 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Redaktor BIP Data wytworzenia:
19 lut 2015
Osoba dodająca informacje
Michał Duch Data publikacji:
03 mar 2015, godz. 10:54
Osoba aktualizująca informacje
Michał Duch Data aktualizacji:
04 mar 2015, godz. 15:00