UCHWAŁA Nr XVII/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 30 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XVII/170/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE
z dnia 30 marca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2012 rok

Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹) oraz art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/120/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2012 rok:

- Zarządzeniem Nr 9/2012 Burmistrza Żnina z dnia 7 lutego 2012 r.

- Uchwałą Nr XV/151/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012 r.,

- Zarządzeniem Nr 20/2012 Burmistrza Żnina z dnia 5 marca 2012 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 66.132.360,00 zł na kwotę 66.149.948,00 zł.

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W § 1 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 61.986.056,00 zł na kwotę 62.003.644,00 zł.

3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji na zadania zlecone z kwoty 8.068.757,00 zł na kwotę 8.071.345,00 zł.

W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 67.474.360,00 zł na kwotę 67.491.948,00 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

5) W § 2 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 59.565.657,00 zł na kwotę 59.583.245,00 zł.

6) w § 5 wysokość dotacji pozostaje bez zmian.

W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7) w § 9 upoważnienia Burmistrza Żnina dodaje się ust. 4 następującej treści: 

„4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 30.000 zł.”

8) W § 11 pkt 2 b) zmienia się wysokość rezerwy celowej na politykę oświatową z kwoty 68.100 zł na kwotę 62.100 zł.

9) W załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lucjan Adamus

U z a s a d n i e n i e

I.Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 17.588 zł.

1) Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.8.2012 z dnia 27.03.2012 r. zwiększono plan dotacji w dziale 852 o kwotę 2.588 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (R.85219 – zadanie zlecone).

2) Dział 926 – zwiększenie o kwotę 15.000 zł, decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Rozwoju i Promocji Sportu przyznano dofinansowanie z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w 2012 - zadanie nr 2 projekt „Umiem pływać - aktywnie spędzam czas i jestem bezpieczny nad wodą” (pismo Nr 1200/DRP/ZSdU/2012/ z dnia 22.03.2012r.).

II.Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 17.588 zł i dotyczą wprowadzenia wydatków finansowanych w/w dotacjami oraz polegają na przesunięciach środków między paragrafami wydatków i dotyczą:

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięcie kwoty 2.400 zł na szkolenia i usługi zdrowotne w Straży Miejskiej;

Dział Administracja publiczna – przeniesienie niewykorzystanych środków likwidowanych jednostek pomocniczych 3.913 zł na przeglądy okresowe w świetlicach wiejskich;

Dział Oświata i wychowanie – przesunięcie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego między przedszkolami w wysokości 1.000 zł (zwiększenie dotyczy PM Nr1) oraz w PM Nr 1 powołano nowy paragraf wydatków- usługi dostępu do sieci Internet – 800 zł. Z rezerwy oświatowej o 6.000 zł zwiększono wydatki w dowożeniu (R.80113) na wpłaty PFRON;

Dział Ochrona zdrowia – na wniosek naczelnika RPS przesunięcia w celu zabezpieczenia środków na zakup fantomu i defibrylatora do promocji szkoleń z pierwszej pomocy w szkołach.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań własnych gminy przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 157.900 zł –wprowadzono zmiany zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Żnina Nr 19/2012 z dnia 02.03.2012r. w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań własnych gminy:

- edukacja – 22.500 zł,

- ochrona i promocja zdrowia – 7.000 zł,

- ratownictwo ochrona ludności – 10.000 zł,

- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 7.500 zł,

- pomoc społeczna oraz wspieranie osób niepełnosprawnych - 14.500 zł,

- kultura - 27.800 zł,

- kultura fizyczna– 63.800 zł,

- krajoznawstwo i turystyka – 3.300 zł,

- promocja i organizacja wolontariatu – 1.500.

W załączniku wskazano również podział środków na sport kwalifikowany dla 8 klubów, które otrzymały w 2012 r. wsparcie finansowe z budżetu gminy Żnin na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu (podział w Zarządzeniu Nr 6/2012 Burmistrza Żnina z dnia 27.01.2012r.).

W układzie wykonawczym budżetu uwzględnione zostało Zarządzenie Nr 13/2012 z dnia 10.02.2012 r. w sprawie ustalenia planu i wysokości dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli z placówek oświatowych na 2012 rok, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żnin.

Wprowadzenie dodatkowego punktu dotyczącego upoważnienia Burmistrza Żnina do udzielania pożyczek do łącznej kwoty 30.000 zł (do wysokości rezerwy celowej dla stowarzyszeń) jest niezbędne w celu właściwej realizacji przez inne podmioty zadań dofinansowywanych przez dysponentów środków zewnętrznych.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2012 rok wyraża się następującymi kwotami:

Planowane dochody po zmianach 66.149.948,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach 67.491.948,00 zł.

Planowany deficyt 1.342.000,00 zł.

Planowane przychody po zmianach 3.070.176,00 zł.

Planowane rozchody po zmianach 1.728.176,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lucjan Adamus

1 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337,z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 oraz Nr 106, poz. 675.

Treść uchwały wraz z załącznikami do pobrania plnożej.